Taakveldenoverzicht meerjarenraming
Lasten
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Openbare orde en veiligheid
4.493
4.510
4.515
4.504
Crisisbeheersing en brandweer
3.134
3.152
3.160
3.149
Openbare orde en veiligheid
1.359
1.358
1.356
1.355
Verkeer, vervoer en waterstaat
9.966
9.759
9.564
9.550
Verkeer en vervoer
6.981
6.793
6.781
6.773
Parkeren
2.931
2.916
2.732
2.728
Economische havens en waterwegen
23
21
21
21
Recreatieve havens
13
12
12
12
Openbaar vervoer
18
18
18
18
Economische zaken en promotie
5.360
4.558
4.355
4.193
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
264
264
169
89
Economische ontwikkeling
707
682
682
681
Economische promotie
1.318
1.319
1.338
1.318
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.071
2.293
2.166
2.105
Onderwijs
4.909
4.812
4.774
4.768
Onderwijshuisvesting
2.366
2.247
2.241
2.234
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.543
2.564
2.534
2.533
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
15.039
14.891
14.705
14.210
Openbaar groen en openl.recreatie
3.090
3.086
3.085
3.079
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.
4.418
4.384
4.265
3.839
Sportaccommodaties
3.640
3.568
3.536
3.495
Sportbeleid en activering
1.013
964
962
927
Cultureel erfgoed
210
210
178
178
Musea
1.407
1.403
1.387
1.384
Media
1.261
1.276
1.292
1.307
Zorg, inkomen en participatie
58.264
57.902
57.889
58.322
Samenkracht en burgerparticipatie
5.822
5.875
5.921
5.961
Inkomensregelingen
19.564
19.644
19.467
19.567
Begeleide participatie
8.430
7.951
7.664
7.325
Arbeidsparticipatie
2.640
2.290
2.329
2.400
Maatwerkdienstverlening 18+
10.767
10.930
11.097
11.445
Geëscaleerde zorg 18+
543
462
462
462
Maatwerkdienstverlening 18-
6.798
6.975
7.096
7.231
Geëscaleerde zorg 18-
764
783
803
823
Wijkteams
1.952
1.992
2.033
2.075
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
983
1.000
1.017
1.035
Volksgezondheid en milieu
13.469
13.513
13.649
13.726
Volksgezondheid
1.851
1.862
1.871
1.870
Afval
4.338
4.320
4.360
4.364
Riolering
5.909
5.991
6.071
6.151
Milieubeheer
1.349
1.318
1.327
1.319
Begraafplaatsen en crematoria
22
22
22
21
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing
8.115
6.081
4.227
3.958
Ruimtelijke ordening
676
676
676
676
Wonen en bouwen
1.728
1.726
1.727
1.726
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)
5.711
3.679
1.824
1.556
Middelen, bestuur en algemeen beheer
5.918
5.749
5.738
5.738
Bestuur
2.016
2.025
2.027
2.027
Beheer overige gebouwen en gronden
2.295
2.290
2.289
2.287
Burgerzaken
1.607
1.433
1.423
1.424
Overhead
16.855
16.852
15.752
15.557
Overhead
16.855
16.852
15.752
15.557
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
6.841
7.066
8.251
8.254
Overige baten en lasten
3.715
4.476
5.890
6.076
Treasury
2.880
2.338
2.103
1.913
OZB niet-woningen
Belastingen overig
13
13
13
13
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds
OZB woningen
231
237
243
249
Parkeerbelasting
3
3
3
3
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (VpB)
Reserves
4.123
4.300
4.264
4.331
Mutaties reserves
4.123
4.300
4.264
4.331
Totaal lasten
153.352
149.992
147.685
147.112
Baten
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Openbare orde en veiligheid
122
122
122
122
Crisisbeheersing en brandweer
2
2
2
2
Openbare orde en veiligheid
120
120
120
120
Verkeer, vervoer en waterstaat
1.630
1.627
1.624
1.622
Verkeer en vervoer
941
941
941
941
Parkeren
642
639
637
634
Economische havens en waterwegen
38
38
38
38
Recreatieve havens
3
3
3
3
Openbaar vervoer
6
6
6
6
Economische zaken en promotie
3.828
3.050
2.828
2.687
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
307
307
212
132
Economische ontwikkeling
Economische promotie
451
451
451
451
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.071
2.293
2.166
2.105
Onderwijs
1.100
1.103
1.105
1.108
Onderwijshuisvesting
183
186
189
191
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
917
917
917
917
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
1.585
1.540
1.484
1.484
Openbaar groen en openl.recreatie
11
11
11
11
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.
484
439
383
383
Sportaccommodaties
832
832
832
832
Sportbeleid en activering
69
69
69
69
Cultureel erfgoed
Musea
5
5
5
5
Media
184
184
184
184
Zorg, inkomen en participatie
15.250
15.057
15.057
15.057
Samenkracht en burgerparticipatie
534
534
534
534
Inkomensregelingen
13.596
13.596
13.596
13.596
Begeleide participatie
1
1
1
1
Arbeidsparticipatie
83
Maatwerkdienstverlening 18+
533
504
504
504
Geëscaleerde zorg 18+
503
422
422
422
Maatwerkdienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18-
Wijkteams
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Volksgezondheid en milieu
12.213
12.297
12.459
12.601
Volksgezondheid
Afval
5.487
5.487
5.564
5.620
Riolering
6.713
6.797
6.882
6.968
Milieubeheer
2
2
2
2
Begraafplaatsen en crematoria
11
11
11
11
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing
7.763
5.392
3.537
3.269
Ruimtelijke ordening
120
101
101
101
Wonen en bouwen
1.902
1.582
1.582
1.582
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)
5.741
3.709
1.854
1.586
Middelen, bestuur en algemeen beheer
1.284
1.266
1.353
1.357
Bestuur
Beheer overige gebouwen en gronden
668
757
846
846
Burgerzaken
616
509
507
511
Overhead
62
62
62
62
Overhead
62
62
62
62
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
100.051
101.568
103.407
105.089
Overige baten en lasten
1.972
1.350
1.333
1.324
Treasury
3.010
2.920
2.768
2.631
OZB niet-woningen
3.946
4.021
4.098
4.163
Belastingen overig
1.600
1.624
1.651
1.678
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds
80.836
82.851
84.640
86.275
OZB woningen
6.018
6.133
6.250
6.350
Parkeerbelasting
2.669
2.669
2.669
2.669
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting (VpB)
Reserves
8.503
7.014
5.787
4.332
Mutaties reserves
8.503
7.014
5.787
4.332
Totaal baten
153.390
150.097
148.826
148.789
Saldo
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Totaal saldo
38
105
1.141
1.677
Lijst met afkortingen
Afkorting
Uitgeschreven
AB
Algemeen Bestuur
ASL
Afvalsamenwerking Limburg
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording
BIZ
Bedrijven Investeringszone
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
BRP
Basisregistratie Personen
BV
Besloten Vennootschap
BVO
Bedrijfsvoeringsorganisatie
CBR
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
DSO
Digitaal Stelsel Omgevingswet
EcGeo
Expertise Centrum Geo
ENSIA
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
GGZ
Geestelijke Gezondsheids Zorg
GR
Gemeenschappelijke regelingen
GRP
Gemeentelijk Rioleringsplan
HIC
High Impact Crime
ICT
Informatie Communicatie Technologie
ICT NML
ICT Noord- en Midden Limburg
IKC
Integraal Kindcentrum
IVP
Integraal Veiligheidsplan
KPI
Kritieke Prestatie Indicator
LAA
Landelijke Aanpak Adresfraude
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
MJOP
Meerjaren onderhouds planning
MKB
Midden- en KleinBedrijf
MPG
Milieu Prestatie Gebouwen
NCW
Netto Contante Waarde
OZB
Onroerende Zaak Belasting
PO
Primair Onderwijs
PVA
Plan van aanpak
RKEC
Regionaal Kennis en Expertise Centrum
ROJ
Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd
SPV
Special Purpose Vehicle
SVLO
Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
VMBO
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VN
Verenigde Naties
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO
Voortgezet Onderwijs
Vpb
Vennootschapsbelasting
VRI
Verkeersregelinstallatie
VRLN
Veiligheidsregio Limburg-Noord
VSV
Voortijdige schoolverlaters
VTH
Vergunning Toezicht en Handhaving
Wajong
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wgr
Wet gemeenschappelijke regelingen
WinD
Weert in Dynamiek
WML
Waterleidingmaatschappij Limburg
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT
Wet Normering Topinkomens
WOZ
Wet Onroerende Zaakbelasting
Wpg
Wet publieke gezondheid
WSW
Wet Sociale Werkvoorziening
WWB
Wet Werk en Bijstand
