Baten en lasten 2019
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Openbare orde en veiligheid | 4.493 | 122 | 4.371 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.966 | 1.630 | 8.336 |
3 | Economische zaken en promotie | 5.360 | 3.828 | 1.532 |
4 | Onderwijs | 4.909 | 1.100 | 3.809 |
5 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 15.039 | 1.585 | 13.454 |
6 | Zorg, inkomen en participatie | 58.264 | 15.250 | 43.014 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 13.469 | 12.213 | 1.256 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 8.115 | 7.763 | 352 |
9 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 5.918 | 1.284 | 4.634 |
Totaal | 125.533 | 44.774 | 80.759 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
|---|---|
Algemene uitkeringen | -80.836 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -13.986 |
Overige baten en lasten incl. onvoorzien | 1.742 |
Saldo financieringsfunctie en dividend | -130 |
Totaal | -93.210 |
Binnen de post van de Overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.203,--.
De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.402,-- voor structurele lasten en een bedrag van € 7.801,-- voor incidentele lasten.
Overhead | 16.793 |
Vennootschapsbelasting | 0 |
Totaal | 16.793 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
|---|---|
Totaal programma's (saldo) | 80.759 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -93.210 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | 16.793 |
Totaal | 4.342 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | |
|---|---|---|---|
PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat | 204 | ||
PR03: Economische zaken en promotie | 1.046 | -1.525 | |
PR04: Onderwijs | 725 | -444 | |
PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG | 119 | -301 | |
PR06: Zorg, inkomen en participatie | -1.433 | ||
PR07: Volksgezondheid en milieu | -18 | ||
PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern. | 2 | -2 | |
PR09: Middelen bestuur en alg.beheer | 2.027 | -4.779 | |
Totaal | 4.123 | -8.503 | |
Geraamd resultaat | Saldo |
|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 4.342 |
Onttrekking aan reserves | -8.503 |
Toevoeging aan reserves | 4.123 |
Geraamd resultaat | 38 |