Financieel meerjarenbeeld
In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van het saldo weergegeven.
De bij de begroting 2018 geïntroduceerde methodiek van dynamisch begroten is ook voor 2019 en volgende jaren toegepast.
Verdere verfijning van deze systematiek zal in de komende jaren moeten leiden tot een verhoging van de meerjarenbegroting als sturingsinstrument voor beschikbare begrotingsruimte in relatie tot beleidsontwikkeling en ambitieniveau.
Overigens wordt opgemerkt dat alle bedragen x € 1.000 zijn.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
Lasten begroting 2019 | 153.352 | 149.993 | 147.683 | 147.111 |
Baten begroting 2019 | 153.391 | 150.098 | 148.825 | 148.790 |
Saldo begroting 2019 | 39 | 104 | 1.141 | 1.677 |
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 (€ 37.688,-- positief) en bijgestelde begroting 2018 t/m raad april (€ 91.752 positief). Het verschil bedraagt € 54.064,-- negatief. | Afwijking | |
|---|---|---|
PR1 | Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Limburg Noord | -211.000 |
PR2 | Hogere lasten (onderhoud, huur, OZB) parkeergarages | -154.000 |
PR5 | Verhoging exploitatiebudget museum | -155.000 |
PR6 | Lagere lasten uitkeringen bijstand | 400.000 |
PR8 | Lagere lasten vergunningen en controles Wabo | 309.000 |
PR9 | Stijging presentiegelden stembureaus, hogere lasten verkiezingen | -103.000 |
PR9 | Nadeel vastgoed (exclusief voordeel kapitaallasten) | -1.327.000 |
PR9 | Nadeel bij Publiekszaken (daling legesopbrengsten reisdocumenten, rijbewijzen) | -131.000 |
OVH | Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven (GGU) ten behoeve uitvoering taken VNG | -126.000 |
OVH | Mutatie bijdrage ICT-NML | -102.000 |
AD | Budgettair voordeel Algemene uitkering | 4.204.000 |
AD | Hogere OZB-opbrengsten | 186.000 |
Div. | Per saldo nadeel op kapitaallasten | -1.366.000 |
Div. | Hogere salariskosten (inclusief uitbreiding bestuur) | -650.000 |
Div. | Bijstelling taakstellingen | -277.000 |
Div. | Prioriteiten en vervangingsinvesteringen | -387.000 |
OVH | Prioriteiten personeel | -335.000 |
Res. | Per saldo voordeel op niet-neutrale mutaties reserves | 418.000 |
Overig | -247.000 | |
Totaal | -54.000 | |