Taakveldenoverzicht meerjarenraming
Lasten | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 4.493 | 4.510 | 4.515 | 4.504 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 3.134 | 3.152 | 3.160 | 3.149 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.359 | 1.358 | 1.356 | 1.355 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.966 | 9.759 | 9.564 | 9.550 | |
Verkeer en vervoer | 6.981 | 6.793 | 6.781 | 6.773 | |
Parkeren | 2.931 | 2.916 | 2.732 | 2.728 | |
Economische havens en waterwegen | 23 | 21 | 21 | 21 | |
Recreatieve havens | 13 | 12 | 12 | 12 | |
Openbaar vervoer | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Economische zaken en promotie | 5.360 | 4.558 | 4.355 | 4.193 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 264 | 264 | 169 | 89 | |
Economische ontwikkeling | 707 | 682 | 682 | 681 | |
Economische promotie | 1.318 | 1.319 | 1.338 | 1.318 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.071 | 2.293 | 2.166 | 2.105 | |
Onderwijs | 4.909 | 4.812 | 4.774 | 4.768 | |
Onderwijshuisvesting | 2.366 | 2.247 | 2.241 | 2.234 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.543 | 2.564 | 2.534 | 2.533 | |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 15.039 | 14.891 | 14.705 | 14.210 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 3.090 | 3.086 | 3.085 | 3.079 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.418 | 4.384 | 4.265 | 3.839 | |
Sportaccommodaties | 3.640 | 3.568 | 3.536 | 3.495 | |
Sportbeleid en activering | 1.013 | 964 | 962 | 927 | |
Cultureel erfgoed | 210 | 210 | 178 | 178 | |
Musea | 1.407 | 1.403 | 1.387 | 1.384 | |
Media | 1.261 | 1.276 | 1.292 | 1.307 | |
Zorg, inkomen en participatie | 58.264 | 57.902 | 57.889 | 58.322 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 5.822 | 5.875 | 5.921 | 5.961 | |
Inkomensregelingen | 19.564 | 19.644 | 19.467 | 19.567 | |
Begeleide participatie | 8.430 | 7.951 | 7.664 | 7.325 | |
Arbeidsparticipatie | 2.640 | 2.290 | 2.329 | 2.400 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.767 | 10.930 | 11.097 | 11.445 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 543 | 462 | 462 | 462 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 6.798 | 6.975 | 7.096 | 7.231 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 764 | 783 | 803 | 823 | |
Wijkteams | 1.952 | 1.992 | 2.033 | 2.075 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 983 | 1.000 | 1.017 | 1.035 | |
Volksgezondheid en milieu | 13.469 | 13.513 | 13.649 | 13.726 | |
Volksgezondheid | 1.851 | 1.862 | 1.871 | 1.870 | |
Afval | 4.338 | 4.320 | 4.360 | 4.364 | |
Riolering | 5.909 | 5.991 | 6.071 | 6.151 | |
Milieubeheer | 1.349 | 1.318 | 1.327 | 1.319 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 22 | 22 | 22 | 21 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 8.115 | 6.081 | 4.227 | 3.958 | |
Ruimtelijke ordening | 676 | 676 | 676 | 676 | |
Wonen en bouwen | 1.728 | 1.726 | 1.727 | 1.726 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 5.711 | 3.679 | 1.824 | 1.556 | |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 5.918 | 5.749 | 5.738 | 5.738 | |
Bestuur | 2.016 | 2.025 | 2.027 | 2.027 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 2.295 | 2.290 | 2.289 | 2.287 | |
Burgerzaken | 1.607 | 1.433 | 1.423 | 1.424 | |
Overhead | 16.855 | 16.852 | 15.752 | 15.557 | |
Overhead | 16.855 | 16.852 | 15.752 | 15.557 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 6.841 | 7.066 | 8.251 | 8.254 | |
Overige baten en lasten | 3.715 | 4.476 | 5.890 | 6.076 | |
Treasury | 2.880 | 2.338 | 2.103 | 1.913 | |
OZB niet-woningen | |||||
Belastingen overig | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | |||||
OZB woningen | 231 | 237 | 243 | 249 | |
Parkeerbelasting | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vennootschapsbelasting | |||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
Reserves | 4.123 | 4.300 | 4.264 | 4.331 | |
Mutaties reserves | 4.123 | 4.300 | 4.264 | 4.331 | |
Totaal lasten | 153.352 | 149.992 | 147.685 | 147.112 | |
Baten | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 122 | 122 | 122 | 122 |
Crisisbeheersing en brandweer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Openbare orde en veiligheid | 120 | 120 | 120 | 120 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.630 | 1.627 | 1.624 | 1.622 |
Verkeer en vervoer | 941 | 941 | 941 | 941 |
Parkeren | 642 | 639 | 637 | 634 |
Economische havens en waterwegen | 38 | 38 | 38 | 38 |
Recreatieve havens | 3 | 3 | 3 | 3 |
Openbaar vervoer | 6 | 6 | 6 | 6 |
Economische zaken en promotie | 3.828 | 3.050 | 2.828 | 2.687 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 307 | 307 | 212 | 132 |
Economische ontwikkeling | ||||
Economische promotie | 451 | 451 | 451 | 451 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.071 | 2.293 | 2.166 | 2.105 |
Onderwijs | 1.100 | 1.103 | 1.105 | 1.108 |
Onderwijshuisvesting | 183 | 186 | 189 | 191 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 917 | 917 | 917 | 917 |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 1.585 | 1.540 | 1.484 | 1.484 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 484 | 439 | 383 | 383 |
Sportaccommodaties | 832 | 832 | 832 | 832 |
Sportbeleid en activering | 69 | 69 | 69 | 69 |
Cultureel erfgoed | ||||
Musea | 5 | 5 | 5 | 5 |
Media | 184 | 184 | 184 | 184 |
Zorg, inkomen en participatie | 15.250 | 15.057 | 15.057 | 15.057 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 534 | 534 | 534 | 534 |
Inkomensregelingen | 13.596 | 13.596 | 13.596 | 13.596 |
Begeleide participatie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arbeidsparticipatie | 83 | |||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 533 | 504 | 504 | 504 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 503 | 422 | 422 | 422 |
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Wijkteams | ||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||
Volksgezondheid en milieu | 12.213 | 12.297 | 12.459 | 12.601 |
Volksgezondheid | ||||
Afval | 5.487 | 5.487 | 5.564 | 5.620 |
Riolering | 6.713 | 6.797 | 6.882 | 6.968 |
Milieubeheer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 11 | 11 | 11 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 7.763 | 5.392 | 3.537 | 3.269 |
Ruimtelijke ordening | 120 | 101 | 101 | 101 |
Wonen en bouwen | 1.902 | 1.582 | 1.582 | 1.582 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 5.741 | 3.709 | 1.854 | 1.586 |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 1.284 | 1.266 | 1.353 | 1.357 |
Bestuur | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 668 | 757 | 846 | 846 |
Burgerzaken | 616 | 509 | 507 | 511 |
Overhead | 62 | 62 | 62 | 62 |
Overhead | 62 | 62 | 62 | 62 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 100.051 | 101.568 | 103.407 | 105.089 |
Overige baten en lasten | 1.972 | 1.350 | 1.333 | 1.324 |
Treasury | 3.010 | 2.920 | 2.768 | 2.631 |
OZB niet-woningen | 3.946 | 4.021 | 4.098 | 4.163 |
Belastingen overig | 1.600 | 1.624 | 1.651 | 1.678 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 80.836 | 82.851 | 84.640 | 86.275 |
OZB woningen | 6.018 | 6.133 | 6.250 | 6.350 |
Parkeerbelasting | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 2.669 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Reserves | 8.503 | 7.014 | 5.787 | 4.332 |
Mutaties reserves | 8.503 | 7.014 | 5.787 | 4.332 |
Totaal baten | 153.390 | 150.097 | 148.826 | 148.789 |
Saldo | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | 38 | 105 | 1.141 | 1.677 |