Nr | Omschrijving vervangingsinvestering | Investe-ring | afschr termijn | Expl. kosten | Jaarlast 2019 | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 5 | ||
2 | Vervanging restant theaterverlichting 2018/2019 | 57.000 | 10 | 6.128 | 6.128 | 6.128 | 5 | ||
3 | VRI Kazernelaan | 150.000 | 20 | 8.625 | 8.625 | 8.625 | 2 | ||
4 | Computerapparatuur (i-pads) raadsleden | 35.000 | 4 | 9.013 | 9 | ||||
5 | Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel) | 30.000 | 3 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | overhead | ||
Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel) | 10.225 | 10.225 | overhead | ||||||
Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel) | 10.225 | overhead | |||||||
6 | zoutstrooiers | 100.000 | 10 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 2 | |
7 | 2 Bestelauto's | 53.000 | 8 | 6.665 | 6.665 | 6.665 | 2 | ||
8 | Technische installaties zwembad 2019 | 290.261 | 15 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 5 | |
Technische installaties zwembad 2020 | 176.350 | 15 | 13.079 | 13.079 | 13.079 | 5 | |||
Technische installaties zwembad 2021 | 212.717 | 15 | 15.777 | 15.777 | 5 | ||||
Technische installaties zwembad 2022 | 200.843 | 15 | 14.896 | 5 | |||||
9 | Bouwkundig onderhoud zwembad 2019 | 23.416 | 25 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 5 | |
Bouwkundig onderhoud zwembad 2020 | 28.636 | 25 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 5 | |||
Bouwkundig onderhoud zwembad 2021 | 22.242 | 25 | 1.056 | 1.056 | 5 | ||||
Bouwkundig onderhoud zwembad 2022 | 23.824 | 25 | 1.132 | 5 | |||||
10 | Vervangingsinvestering pakketten PIMS en YOUPP | 50.000 | 5 | 10.375 | 10.375 | 10.375 | 10.375 | overhead | |
11 | Vervanging systeem intranet | 20.000 | 5 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | overhead | ||
12 | Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth Aan de Bron | 32.000 | 15 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 5 | ||
13 | Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV | 13.000 | 7 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | overhead | ||
14 | Vervanging toplaag Atletiekbaan | 165.000 | 10 | 17.738 | 17.738 | 17.738 | 17.738 | 5 | |
15 | Hard- en software computers Parkeergarages | 54.000 | 4 | 13.905 | 13.905 | 13.905 | 13.905 | 2 | |
16 | Afdekvloer sporthal Boshoven | 50.000 | 10 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5 | |
Nr | Omschrijving vervangingsinvestering | Investe-ring | afschr termijn | Expl. kosten | Jaarlast 2019 | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Progr. |
17 | Verplichte vervanging betaalterminals | 46.000 | 8 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 2 | |
18 | Upgrade parkeerautomaten ( fysieke vervanging ) | 100.000 | 8 | 4.000 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 2 |
19 | Upgrade parkeerautomaten ( fysieke vervanging ) | 110.000 | 8 | 4.500 | 19.020 | 19.020 | 19.020 | ||
20 | Parkeren: video's en camera's | 82.000 | 5 | 17.015 | 17.015 | 17.015 | 2 | ||
21 | Vervanging batterijen noodverlichtingsarmaturen stadhuis | 25.200 | 5 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | overhead | |
22 | Basketbaltorens sporthal Boshoven | 38.500 | 25 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 5 | |
23 | 24 secondenklok sporthal Boshoven | 13.000 | 15 | 964 | 964 | 964 | 964 | 5 | |
24 | Beregeningsinstallatie sportpark Boshoven | 35.000 | 15 | 2.596 | 2.596 | 2.596 | 5 | ||
25 | Dak sporthal Grenslibel Stramproy | 400.000 | 25 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 5 | |
26 | Renovatie toplaag natuurgrasvelden en technische onderdelen | 150.000 | 15 | 11.125 | 11.125 | 11.125 | 11.125 | 5 | |
27 | 2 dienstauto's toezichthouders/ handhavers | 55.000 | 5 | 3.600 | 14.641 | 14.641 | 14.641 | 8 | |
28 | Kleding BOA's | 8.000 | 3 | 2.727 | 2.727 | 2.727 | 1 | ||
29 | Meetbus GEO medewerkers | 30.000 | 5 | 6.225 | 6.225 | 6.225 | overhead | ||
30 | PDA's t.b.v. BOA's | 7.000 | 3 | 6.000 | 8.386 | 8.386 | 8.386 | 6.000 | 1 |
31 | Sproeiers kunstgrasvelden sportpark Laar | 25.000 | 15 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 5 | |
32 | Renovatie toplaag kunstgrasveld trainingsveld MMC | 300.000 | 12 | 27.250 | 27.250 | 27.250 | 5 | ||
Totaal | 225.242 | 366.548 | 393.606 | 423.759 | |||||
Beschikbaar budget | 223.000 | 446.000 | 669.000 | 892.000 | |||||
Overschrijding | -2.242 | 79.452 | 275.394 | 468.241 | |||||
Nr | Omschrijving vervangingsinvestering | Investe-ring | afschr termijn | Expl. kosten | Jaarlast 2019 | Jaarlast 2020 | Jaarlast 2021 | Jaarlast 2022 | Progr. |
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | |||||||||
A. Gemeentelijk Rioleringsplan | |||||||||
Riolering cf. GRP (fase 2019): | 2.766.000 | 2.766.000 | 7 | ||||||
B. Reiniging | |||||||||
Ondergrondse inzamelstations - 2019 | 76.266 | 15 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 7 | ||
Ondergrondse inzamelstations - 2020 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 7 | |||||
Ondergrondse inzamelstations - 2021 | 5.656 | 5.656 | 7 | ||||||
Ondergrondse inzamelstations - 2022 | 5.656 | 7 | |||||||
Glasbakken - 2019 | 50.000 | 15 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 7 | ||
Glasbakken - 2020 | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 7 | |||||
Glasbakken - 2021 | 3.708 | 3.708 | 7 | ||||||
Glasbakken - 2022 | 3.708 | 7 | |||||||
9.364 | 18.728 | 28.092 | 37.456 | ||||||
C. Sportaccommodaties ( R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging sport ) | |||||||||
Binnenschilderwerk Sporthal Op den Das | 8.820 | 20 | 8.820 | 5 | |||||
Opwikkelbanden sporthal de Grenslibel | 1.300 | 10 | 1.300 | 1.300 | 5 | ||||
8.820 | 0 | 1.300 | 1.300 |
