1

Grondexploitatie bedrijventerreinen

Opbrengstdaling en vertraging afzet van de te verkopen kavels.

Financieel risico

In verband met terughoudendheid van bedrijven om te investeren in nieuwbouw, zijn er in de afgelopen jaren nauwelijks kavels verkocht. Door veranderingen in de economie verschuiven investeringen in nieuwbouwlocaties naar Logistiek en handel.

Afzet in de reguliere bedrijfskavels blijft achter bij de prognoses. In 2017 is een inhaalslag gemaakt door een overeenkomst voor 19 ha..

* Extra personele inzet om de verkoopdoelstellingen te realiseren;
* Verkaveling Kampershoek 2.0 aanpassen aan de vraag: meer grootschalige logistiek.

2

Borgstelling en verstrekte leningen corporaties

Corporaties niet in staat om lening terug te betalen.

Financieel risico

Corporaties nemen onverantwoorde risico's.

Gemeente is voor de borgstellingen een tertiaire achtervang. Gemeente moet eventueel financieel bijspringen.

Goed uitvoeren van de Woningwet

3

Grondexploitatie woningbouw-projecten

Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties.

Financieel risico

1. De grote voorraad aan kavels in uitbreidingslocaties komt niet overeen met de resterende groei van het aantal huishoudens. 2. Ter bestrijding van leegstand in stedelijk gebied vindt transformatie naar woningen plaats.

Negatieve invloed op de opbrengsten.

Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat de lokale markt onderzocht. De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd.

4

Jeugdwet en WMO

Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken per 1-1-2015 op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie.

Maatschap-
pelijk risico

De implementatie en inrichting van de bedrijfsvoering is grotendeels gereed maar kan nog verder worden geoptimaliseerd, terwijl gelijktijdig de uitvoering aan partners is opgedragen. Ook heeft de Rijksoverheid de beloofde digitale gegevensuitwisseling (en facturering) via de zogenaamde I-WMO en I-Jeugd grotendeels op orde.

Er wordt nog steeds met eigen administraties gewerkt. De financiële risico's ten aanzien van jeugdhulp en Wmo blijven bestaan. Bij het onderdeel Participatie spelen deze risico's in mindere mate omdat daar in 1e instantie alleen de finan-cieringsstroom gewijzigd is.

* Nieuwe verwervingssystematiek en andere manier van werken toegang (resultaatgericht);
* Toegang: op basis van zelfredzaam-heidsmatrix en voldoende kennis / expertise;
* Samenwerking jeugdhulp;
* Kwartaalrapportage (bijsturen).

5

Passend aanbod (maatschappelijke) accommodaties

Niet passend aanbod aan accommodaties.

Financieel risico

Voor de jaren 2018 en volgende bestaat de mogelijkheid dat uitgaven langer doorlopen.

* Clustering van de accommodaties maakt het mogelijk te komen tot voor de toekomst levensvatbare accommodaties.
* Daarnaast is in het kader van de omvorming van subsidies en tarieven voor sportaccommodaties een bezuiniging van structureel € 500k opgenomen.
* Het beleid is leidend in de bepaling welke accomodatie-aanbod gewenst is. In de beleidsplannen worden ook de financiële middelen gealloceerd. Er is dan ook een sterke behoefte aan lange termijn visie in het beleid (maatschappelijk, ruimtelijk, strategisch en vastgoed.)

6

3 D breed

Implementatieproces van de transformatie leidt niet tijdig tot het gewenste eindresultaat. Doelen zijn nog niet vertaald in meetbare prestatie-indicatoren waardoor integrale sturing op de transformatiedoelen niet plaats kan vinden.

Maatschap-
pelijk risico

De toegevoegde taken zijn nieuw voor de gemeente. De implementatie is complex en voor alle partijen nieuw.

Sturing is niet voldoende mogelijk.

Vanaf 2018 is er resultaatgerichte verwerving. Kwaliteitsbeleid wordt in het 3e kwartaal 2018 afgerond.

7

3 D breed

Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand.

Maatschap-
pelijk risico

Onvoldoende afstemming met en tussen aanbieders/ hulpverleners. En te weinig aanbod 1e lijn.

Hogere kosten voor de gemeente.

We blijven het stelsel hierop monitoren via kwartaal- en jaarrapportages jeugdhulp en WMO. Als gevolg van de nieuwe verwervingssystematiek en toegangsprocedure vindt er een extra 'check' plaats aangaande de toegang tot de tweede lijn.

8

3 D breed

Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp en WMO is niet toereikend.

Financieel risico

Toegewezen budgetten van het Rijk zijn niet goed afgestemd.

De gemeente heeft een budgettekort.

Budget inkoop is taakstellend. Continu contractbeheer.

9

Privacy

Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens.

Juridisch/aan-
sprakelijk-heidsrisico

Menselijke fout, hack, niet-versleutelde info versturen, onbeveiligde mail.

Het in verkeerde handen vallen van tot de persoon herleidbare gegevens, bestuurlijke boete (AP).

Autorisaties beperken/ gegevens en toegang beveiligen/ bewustheid organisatie Privacy door PT.

10

Jeugdwet en WMO

Nieuwe vorm van bekostiging maatwerkvoorzieningen vanaf 2018 kan financiële gevolgen hebben die niet waren voorzien.

Financieel risico

Het is een nieuwe bekostigingsvorm waarvoor nog geen ervaringscijfers bekend zijn.

Hogere kosten voor de gemeente.

- Zorgvuldig onderzoek naar beprijzing profielen, in samenwerking met partners, inclusief prognoses;
- Monitoring en evaluatie ingebouwd in proces.