Nr. | Omschrijving prioriteiten | Investering | expl.lasten excl. BTW | Jaarlasten 2019 | Jaarlasten 2020 | Jaarlasten 2021 | Jaarlasten 2022 | Progr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2019 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | |
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | |||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 2 | ||||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022 | 11.000 | 11.000 | 2 | |||||
2 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2019 ( I.M.9 Kadernota 2018 ) | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 2 | ||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 2 | ||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021 | 39.000 | 39.000 | 2 | |||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022 | 37.800 | 2 | ||||||
3 | Spoorlijn Weert - Antwerpen | 2.000.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 2 | |
4 | Herinrichting Wijkpark Fatima fase 2019 --> wordt 2020 | 215.000 | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 5 | ||
5 | Gedeelde werkomgeving (werkplekken veilig delen met ketenpartners) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | overhead | |
6 | Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid | p.m | p.m | p.m | p.m | 6 | ||
7 | Realisatie Kindcentrum Altweerterheide (sociaal-culturele component) | p.m | p.m | p.m | p.m | p.m | 6 | |
8 | Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de Ijzeren Man | 29.264 | 29.264 | 29.264 | 29.264 | 5 | ||
9 | Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2019 | 537.000 | 17.453 | 17.453 | 17.453 | 17.453 | 2 | |
Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2020 | 1.175.000 | 38.188 | 38.188 | 38.188 | 2 | |||
10 | Recreatieve brugverbinding Zuid Willemsvaart (Investering € 500.000,-- bijdrage gem Weert, beschikbaar vanuit CZW € 213.000,--) | 287.000 | 9.328 | 9.328 | 9.328 | 9.328 | 2 | |
11 | Verbouwing Natuur- en MilieuEducatief Centrum de Ijzeren Man | pm | p.m | p.m | p.m | 5 | ||
12 | Open Club: revitalisering sportpark Boshoven. | p.m | p.m | p.m | p.m | p.m | p.m | 5 |
13 | Parkeerterrein Weert-West | 350.000 | 16.625 | 16.625 | 16.625 | 16.625 | 2 | |
14 | Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 5 | ||
15 | Exploitatie Munttheater (incl mjop huurdersonderhoud) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 5 | |
16 | Upgrade landmeetkundige Leica apparatuur | 14.000 | 3.605 | 3.605 | 3.605 | 3.605 | 3 | |
17 | Aanschaf nieuw perssysteem (woordvoeringssysteem) | 10.020 | 10.020 | 10.020 | 10.020 | 10.020 | 9 | |
18 | Minder steen, meer groen fase 2019 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | |
Minder steen, meer groen fase 2020 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | |||
Minder steen, meer groen fase 2021 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | ||||
Minder steen, meer groen fase 2022 | 10.000 | 10.000 | 5 | |||||
19 | Klimaatadaptatiemaatregelen | pm | pm | pm | 7 | |||
20 | Aanleg Cruijf Court | 150.000 | 11.125 | 11.125 | 11.125 | 5 | ||
21 | Voetpad aansluiting bushalte N292 en Tungelroyseweg | 80.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 2 | |
22 | Uitvoeringsbudget biodiversiteit en duurzaamheid (zie ook personeelsprioriteit) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5 | |
23 | Realiseren Slimme Laadpalen | 15.000 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 2 | |
24 | Bijdrage Parkmanagement | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 3 | |
452.444 | 616.009 | 676.009 | 734.809 | |||||
Beschikb.budget cf. begr.'18 | 323.063 | 241.063 | 291.036 | 291.036 | ||||
Overschrijding | -129.381 | -374.946 | -384.973 | -443.773 | ||||
25 | Citymarketing | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3 | |||
26 | Onderzoek openstelling publiekszaken (Pilot) | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 9 | |||
27 | Inhaalslag (i.k.v. regelgeving) inkoop en aanbesteding | 66.000 | 66.000 | 66.000 | overhead | |||
28 | Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 4 | ||
29 | Uitbreiding platform Heerlijk Weert | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5 | ||
30 | Implementatie Omgevingswet | 375.000 | 100.000 | 137.500 | 137.500 | 8 | ||
31 | Gemeentelijk Mobiliteitsplan | 60.000 | 60.000 | 2 | ||||
32 | Masterplan Digitale Transitie | 200.000 | 200.000 | 200.000 | overhead | |||
33 | Asbestsanering gemeentelijke panden (uitvoering gespreid over 3 jaar) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 8 | ||
34 | Grootschalige evenementen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 5 | ||
35 | Lokale media | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5 | |||
36 | Typisch Weert | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 5 | ||
37 | Digitalisering analoge collecties | 50.000 | 50.000 | 50.000 | overhead | |||
38 | Minder steen, meer groen fase, incidenteel budget | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5 | |||
39 | Klimaatadaptatiemaatregelen toevoeging aan voorziening Riolering | 200.000 | 200.000 | 7 | ||||
40 | Experiment OG :Service.Ruimte | 100.000 | 100.000 | overhead | ||||
41 | Ombouw afvalbrengstation (Milieustraat) naar grondstoffencentrum | 40.000 | 40.000 | 7 | ||||
42 | Communicatie : Videopersberichten | 18.000 | 18.000 | 18.000 | overhead | |||
43 | Opwaardering Muntcomplex | 70.000 | ||||||
1.836.000 | 1.403.500 | 837.500 | 0 | |||||
44 | Formatie uitvoering programma 2019 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | ||
Formatie uitvoering programma 2020 ev | pm | pm | pm | |||||
335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | |||||
VERVALLEN PRIORITEITEN | ||||||||
Auto sporthalbeheerder (lease) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | ||
Subsidies voor (grote) monumenten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5 | ||
Films strategische visie | 30.000 | 7.725 | 7.725 | 7.725 | 7.725 | 3 | ||
Bouwhistorisch onderzoek Aldenborg/ Paterskerk | 7.500 | 7.500 | 5 | |||||
Verbetering Maaspoort (I.M.7 Kadernota 2018) | 160.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 2 |
