BEGROTING 2019

Financiële analyse programma's

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Pr.5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Lasten

15.144

14.791

15.039

Baten

2.251

1.838

1.585

Saldo

12.893

12.953

13.454

Gymnastieklokalen
Betreft een voordeel ad € 39.262,-- op basis van de werkelijke huurlasten St.Jozeflaan.
Dit voordeel maakt overigens onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat van vastgoed op programma 9.

Sportparken
Vorig jaar heeft er een geheel nieuwe doorrekening plaatsgevonden van het areaal van het groen.
Daardoor en op basis van werkelijke cijfers dienen deze mutaties voor het onderhoud te worden bijgesteld.
Dit nadeel van € 24.250,-- maakt overigens onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat van vastgoed op programma 9.

Museum
De raad heeft besloten om de exploitatie van het museum te verhogen met € 310.000,-- (medium-variant museumvisie).
In 2018 is besloten dit eenmalig te halveren vanwege de opening van het museum in 2020.
In 2019 is het volledige door de raad vastgestelde exploitatiebudget nodig voor uitwerking van de mediumvariant.