Hulp bij het huishouden
Per 1 oktober 2018 zijn de lonen van de medewerkers hulp bij het huishouden verhoogd. Daarnaast is de verdeling van de medewerkers over de loonschalen gewijzigd.
Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de hoogte van de tarieven in het kader van hulp bij het huishouden.
Ook meerjarig wordt rekening gehouden met een tariefstijging.
Verder wordt er vanwege de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage rekening gehouden met een groei van het aantal cliënten.
Per saldo stijgen de kosten voor hulp bij het huishouden ten opzichte van 2018 met afgerond € 217.000,--.

Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief bij de eigen bijdrage dalen de inkomsten ten opzichte van 2018 met € 100.000,--.

De gemeente ontvangt middelen voor de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie.
De uitvoering hiervan vindt budgettair neutraal plaats.
Positieve of negatieve saldi ten opzichte van de middelen worden verrekend met de reserve sociaal domein.
In afwijking van dit vastgestelde reservebeleid wordt de reserve sociaal domein tijdelijk (3 jaar) ingezet voor de hogere kosten hulp bij het huishouden (incl. eigen bijdragen) en individuele voorzieningen Wmo, waardoor het begrotingssaldo wordt ontzien.
De inzet (een totaalbedrag van ruim € 1,5 miljoen) is verdedigbaar omdat beschikbare zorgmiddelen uit de reserve wel daadwerkelijk worden ingezet voor zorg.

Sociaal domein
Tot en met 2018 ontving de gemeente via de integratie-uitkering sociaal domein middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van de Wmo, jeugdhulp en participatie.
Vanaf 2019 is deze integratie-uitkering sociaal domein deels opgenomen in de algemene uitkering  en niet meer apart zichtbaar.
In de begroting 2019 zijn de middelen die de gemeente Weert ontvangt voor de uitvoering van de nieuwe taken berekend.
Eventuele verschillen tussen deze beschikbare middelen en de uitgaven worden in de jaarrekening verrekend met de reserve sociaal domein.
De huidige werkwijze wordt voortgezet waarbij de rijksmiddelen voor de nieuwe taken en de reserve sociaal domein als communicerende vaten worden gehanteerd.
Hiermee worden grote schommelingen in de exploitatie van de gemeente voorkomen.

Jeugdhulp
Voor 2019 wordt een resultaat voorzien van +/+ € 643.000,--.
Dit is 7% van de beschikbare middelen.
Dit bedrag is beschikbaar voor onvoorziene uitgaven.
In 2019 vindt wederom financiële verevening tussen de gemeenten in Midden-Limburg West plaats op het gebied van jeugdhulp.

Wmo nieuwe taken
Voor 2019 wordt een financieel resultaat voorzien van -/- € 310.000,--, dit tekort wordt verrekend met de reserve sociaal domein.
Dit is een tekort van 4% van de beschikbare middelen.
Dit tekort is het gevolg van meerjarige trends (zoals toename van het aantal ouderen dat thuis woont, verschuiving naar ondersteuning door gemeente als gevolg van afbouw GGZ) die een toename van het beroep op maatwerkvoorzieningen veroorzaken.
In de jaren na 2019 zijn de beschikbare middelen naar verwachting nagenoeg toereikend.
In de exploitatieopzet is ruimte opgenomen voor innovatiekosten en algemene voorzieningen, zodat we kunnen innoveren en kunnen blijven werken aan versteviging van de basis.
Daardoor zal op de lange termijn naar verwachting het beroep op (duurdere) maatwerkvoorzieningen afnemen, waardoor er ombuiging plaatsvindt naar een financieel voordeligere situatie.

Uitkeringen bijstand
Op basis van de trend in 2018 (afname aantal uitkeringen) worden de uitkeringslasten in 2019 € 400.000,-- lager geraamd dan in 2018.